目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

 报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）首都医科大学附属天坛医院内设临床一级科室47个，职能科室26个。

单位职责如下:

1、贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3、承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外交流和国际合作。

6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制2803人，实有人数2092人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计669550.33万元，比上年增加118479.71万元，增长21.50%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计504849.34万元，比上年减少4437.62万元，下降0.87%，其中：财政拨款收入71111.36万元，占收入合计的14.09%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入423578.29万元，占收入合计的83.90%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入10159.69万元，占收入合计的2.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计492647.07万元，比上年增加5207.39万元，增长1.06%，其中：基本支出464971.24万元，占支出合计的94.38%；项目支出27675.83万元，占支出合计的5.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计74142.23万元，比上年增加5925.29万元，增长8.69%。主要原因：专用材料费较去年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出68845.86万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出843.28万元，占本年财政拨款支出1.22%；卫生健康支出68002.58万元，占本年财政拨款支出98.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算843.28万元，比2022年年初预算增加274.64万元，增长48.30%。其中：

“普通教育”（款）2022年度决算340.9万元，比2022年年初预算增加289.9万元，增长568.43%。主要原因：为提升教学质量，达到与临床医学院临床技能培训和考核水平相匹配的教学条件，医院加大对教学设备的支出。

“其他教育支出”（款）2022年度决算502.38万元，比2022年年初预算减少15.26万元，下降2.95%。主要原因：为落实过紧日子要求，医院减少相关支出。

 2、“卫生健康支出”（类）2022年度决算68002.58万元，比2022年年初预算增加17513.78万元，增长34.69%。其中：

“公立医院”（款）2022年度决算66982.90万元，比2022年年初预算增加16550.06万元，增长32.82%。主要原因：为满足人民群众的就医需求，医院加大了对专用材料费、科技创新等项目的支出。

 “公共卫生”（款）2022年度决算1008.66万元，比2022年年初预算增加952.70万元，增长1702.47%。主要原因：为满足人民群众的检验需求，医院加大对检测设备的购入，增加支出。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算11.02万元，比2022年年初预算增加11.02万元，增长100%。主要原因：医院加大对人才类项目的培养力度，增加支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出56459.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额17551.02万元，其中：政府采购货物支出7170.27万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出10380.75万元。授予中小企业合同金额6683.38万元，占政府采购支出总额的38.08%，其中：授予小微企业合同金额4106.37万元，占政府采购支出总额的23.40%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆14台，390.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备383台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件

首都医科大学附属北京天坛医院2022年度决算报表.xlsx

首都医科大学附属北京天坛医院2022年度决算项目支出绩效自评表.zip