首都医科大学附属北京天坛医院2024年度单位预算信息公开

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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京天坛医院是北京市医院管理中心所属公益二类事业单位，医院以“为人民身体健康提供医疗与护理保健服务”为宗旨，提供医疗与护理、医学研究、新药及医疗器材研发、成果转化及技术推广；医学生教学、实习；医学硕士生、博士生培养，医疗卫生专业人才培养、继续教育及培训；学术交流与相关会议服务；保健与健康教育、体检，互联网诊疗。

医院职责：1、贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。3、承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。5、开展对外交流和国际合作。6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。7、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。9、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

首都医科大学附属北京天坛医院现有1个院区，编制床位1650张，总建筑面积35万平方米，内设神经外科学中心、神经病学中心、心脏及大血管病中心、肿瘤综合治疗中心、实验诊断中心等一级业务科室47个，党委办公室、院办公室、纪检办公室、医务处、护理部等职能科室26个。

（三）人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京天坛医院事业编制2803人，实有人数2096人；聘用人员2125人。离退休1214人，其中：离休5人，退休1209人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算644,726.13万元，比2023年年初预算数516,823.13万元增加127,903.00万元，增长24.75%。主要原因是医院进一步挖潜医疗服务潜能，工作量增加，医疗收入增长；按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，首都医科大学附属北京天坛医院将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算管理。

（一）本年财政拨款收入42,673.31万元

1.一般公共预算拨款收入42,673.31万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入528,640.45万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入520,515.90万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入8,124.55万元。

（三）上年结转结余73,412.37万元

10.上年结转结余73,412.37万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算 619,678.13 万元，比2023年年初预算数 516,823.13 万元增加 102,855.00 万元，增长19.90%。主要原因是预测2024年工作量及医疗收入增长以及为落实高质量发展、科技成果转化等试点以及国家区域医疗中心建设、国家医学中心“天坛脑科学产业园”（大兴项目）等建设工作的需要，相关医疗业务支出及运行维护支出增长；按照全口径预算管理要求，将跨年度使用具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费等非财政拨款项目经费纳入预算管理。

（一）基本支出。基本支出预算616,327.03万元，占总支出预算99.46%，比2023年年初预算数506,562.32万元增加109,764.71万元，增长21.67%。

（二） 项目支出。项目支出预算3,351.10万元，比2023年年初预算数10,260.81万元减少6,909.71万元，下降67.34%。

其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金25,048.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年首都医科大学附属北京天坛医院政府采购预算总额56,928.09万元。其中：政府采购货物预算25,928.29万元，政府采购工程预算3,830.94万元，政府采购服务预算27,168.86万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年，首都医科大学附属北京天坛医院填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,299.91万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，首都医科大学附属北京天坛医院共有车辆14台，共计390.18万元；单位价值50万元以上的设备685台（套），共计155,387.93万元。2024年预算安排中，拟购置单位价值50万元以上的设备39台（套），共计5,640万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京天坛医院2024年度单位预算报表 

首都医科大学附属北京天坛医院2024年度单位预算报表.xlsx